损益类科目收入能挂部门，客户辅助核算吗损益类科目(收入)能挂客户，部门

马瑞昂

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，损益类科目收入能挂部门，客户辅助核算吗，详细问题描述如下：
损益类科目(收入)能挂客户，部门辅助核算吗

用友软件张彩用

您好！实在抱歉，刚才又查了一下，是这样的：如果本年利润启用了辅助核算，则要求所有损益科目都要启用相同辅助核算，这是财务原则要求。但是如果反向的，损益类科目启用辅助核算，则本年利润不一定启用。如果您那边结转的金额不对。可能是其他原因，可以重新设置一下结转，或者检查一下是不是凭证有问题。如果您找不到，建议在支持网提交一个问题看看

用友软件工程师

那应该怎么操作呢，我是有些科目挂客户部门辅助核算，有些不挂，现在做期间损益结转的时候金额不对

社区专家

结转时如果出现下面两种情况：第一种情况：若当月已经做了期间损益结转定义，然后再对本年利润科目挂辅助核算，则生成期间损益结转凭证时，系统会提示【辅助核算为空】，您手工补录进去即可。第二种情况：若先对本年利润科目挂辅助核算，然后再做期间损益结转定义，那么当本年利润辅助核算和损益科目不一致时，系统就会提示【账类不一致】，不能结转。
应该就是结转科目和本年利润辅助核算不一致

知识分子

对的

马瑞昂

也就是说本年利润也要挂上辅助核算吗

用友软件张彩用

您好！可以挂辅助核算。就是注意做损益结转的时候，对应科目也挂上辅助核算。