年结的时候按了余额结转，导致总账有数，往来期初是空的，对账不平年结的时

sdsyt2 · 发表于 2018-6-14 16:11:41

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，年结的时候按了余额结转，导致总账有数，往来期初是空的，对账不平，详细问题描述如下：
年结的时候按了余额结转，导致总账有数，往来期初是空的，对账不平，要如何处理

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-14 17:50:09

备份好账套，再去操作

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 18:20:28

会不会覆盖数据啊

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 18:55:19

备份账套，去结转一下

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 20:28:32

但是已经18年做了单据了，还能再年结应收应付吗

社区专家 · 发表于 2018-6-14 21:14:28

使用账套主管，登录系统管理，点击年度账-结转应收应付

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 21:49:32

您是指年结吗，但是已经18年做了单据了，还能再年结应收应付吗

签到达人 · 发表于 2018-6-14 21:59:47

如何结转

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-14 22:32:15

要结转应收应付，再去对账

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