凭证录入完，点击记账，还未结转怎么办凭证录入完成之后，已经点击记账，但

用户eiEvYj · 发表于 2018-6-14 16:38:00

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，凭证录入完，点击记账，还未结转怎么办，详细问题描述如下：
凭证录入完成之后，已经点击记账，但是还没有结转，要怎么办，有没有一个流程，从凭证录入完成到报表出具

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 16:44:14

您好！没有太理解您的意思，您有1-6月的数据吗？资产负债表不需要手工去填，只要您填写凭证并记账后，直接重算算出来

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 17:39:39

我现在开始录入17年7月份的凭证，我现在应该把6月份的资产负债表里面年初和期末数分别填写在哪些地方呢？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 17:57:01

已经记账的，可以反记账。反记账的办法是：总账——期末——对账界面，使用快捷键CTRL+H 把恢复记账按钮调出来，然后恢复记账就可以了

知识分子 · 发表于 2018-6-14 18:05:42

互斥的话，您使用admin登录系统管理,在视图下有个清除互斥操作，请您清除一下。

用户eiEvYj · 发表于 2018-6-14 18:18:53

请问已经记账的，可以反记账吗，因为科目错了

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 18:33:59

结转做重复了，可以删掉吗，我点作废，然后整理凭证，但是显示互斥站点，整理不了，不知道怎么操作了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 19:26:48

您好，没有关系，本来期间损益结转就在记账之后。记账后进行结转，结转完成，再把结转凭证审核记账就行了。报表，选定行业，直接进行表页重算就可以

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