你好，我想咨询一下你好，我想咨询一下，我们2月份的用友账上本年利润跟利

TB12 · 发表于 2018-6-14 16:53:16

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，你好，我想咨询一下，详细问题描述如下：
你好，我想咨询一下，我们2月份的用友账上本年利润跟利润表的利润总额不一样。我查了一下，是利润表计算的管理费用比期末结转损益里的管理费用多出了几千块钱，这个怎么处理呀？

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-14 17:20:26

删除损益结转凭证，修改凭证，然后重新结转即可

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 18:39:24

我看了一下，报表上的管理费用是以借方发生额，可是如果有贷方发生额的话，贷方发生额是不会被取数的。结转损益的时候，是按借方发生额减云贷方发生额来取数的。
应该是借方发生额减去贷方发生额的数比较实际的哈？我知道怎么做了，改凭证的话，我已经结转损益了
怎么办？

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 19:24:07

按照公式取数科目检查明细账是否和取数科目取的数据一样

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