资产负债表中资产那边期初和期末的数字都是对的，负债那边全都不对和余额表

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，资产负债表中资产那边期初和期末的数字都是对的，负债那边全都不对，详细问题描述如下：
和余额表进行对数了，资产负债表中资产那边期初和期末的数字都是对的，负债那边全都不对
已经记账结账，公式也设置对了，要如何处理？

用友软件胡跃梅

将其中一个科目公式截图，余额表也截图看下。

用友软件工程师

您好，公式已经设置正确，并重新反结账，反记账，再记账，再结账了，还是取数不对？
请问如何处理？

社区专家

您好，先找到负债取数不对的科目，查看该科目的取数公式是否正确。