T3固定资产今年没有做账，总账做了，想固定资产反结账到去年修改，可以吗

陈付月fMn · 发表于 2018-6-14 18:44:03

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下问题，T3固定资产今年没有做账，总账做了，想固定资产反结账到去年修改，可以吗？，详细问题描述如下：
T3固定资产今年没有做账，总账做了，想固定资产反结账修改，可以吗？

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-14 19:55:03

修改后需要重新建立年度账，然后再做年度结转，下年的数据需要补录或者是先通过系统工具导出来，再导入到新年度账套中

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 21:05:22

如果是已经做了年结的，需要在社区中的工具下载-T3工具里下载固定资产取消年结的工具，对17年账套执行下，再取消12月份结账，注意做好备份

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 22:32:57

我是想反结账2017年12月，也可以？

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 22:55:11

可以反结账，但是如果固定资产取消结账的话，当月的新增资产和资产变动、资产减少这些卡片就会自动消失，有这些卡片的话需要后续重新补录下

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