2018结转余额时说没有结转辅助总账，然后相关科目用不了现在2018是

囧囧有神Aru · 发表于 2018-6-14 18:58:23

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3项目管理模块中碰到如下问题，2018结转余额时说没有结转辅助总账，然后相关科目用不了现在，详细问题描述如下：
2018是用余额结转的，结转时说没有结转辅助总账，从哪里结转？
图二显示我研发费用这个科目没有指定项目大类，也是这个原因吧？
研发费用是做项目核算的
谢谢

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用友软件罗洪浪 · 发表于 2018-6-14 19:36:11

科目是一起结转的，不能单独结转。

囧囧有神Aru · 发表于 2018-6-14 20:58:14

辅助账需要单独结转吗？

囧囧有神Aru · 发表于 2018-6-14 21:14:43

两年科目一直，辅助核算没有修改过，这种有辅助账核算的账套，结转方式也是余额结转就可以吗？

用友软件罗洪浪 · 发表于 2018-6-14 21:41:15

您好，先检查一下项目大类的指定科目两个年度是否一致，然后科目的辅助核算有没没修改，重新按余额结转。

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