2018年结转没做请问一下,如果做了2017年的年结才发现,没有

王翠萍y6V · 发表于 2018-6-14 19:27:08

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，2018年结转没做，详细问题描述如下：
请问一下,如果做了2017年的年结才发现,没有结转本年利润,那2017年又结转了数据到2018年,要怎么处理

用友软件黄思琦 · 发表于 2018-6-14 20:04:34

如果18年有凭证把凭证取消记账。17年反结账反记账结转期间损益，再记账结账重新结转年度数据。

用友软件黄思琦 · 发表于 2018-6-14 20:24:10

退到17年重新做即可

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2018年结转没做请问一下,如果做 了2017年的年结才发现,没有