用友T3 财务费用科目下增加了个二级科目财务费用-结转科目用友T3

....INB · 发表于 2018-6-14 19:45:34

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，用友T3 财务费用科目下增加了个二级科目财务费用-结转科目，详细问题描述如下：
用友T3 5603财务费用科目下增加了个二级科目560399财务费用-结转科目，在损益里增加了一级科目5802 以前年度损益调整。可是在出报表时发现新增加的财务费用-结转科目没有和相关科目关联，所以资产负债表未分配利润里和利润表里净利润有差额。我该怎么办呀？

....INB · 发表于 2018-6-14 20:12:32

是差5802和560399两个科目的总和

用友软件黄琼 · 发表于 2018-6-14 21:14:08

您这个差额是差了二级科目560399财务费用-结转科目还是差了一级科目5802 以前年度损益调整的数据

....INB · 发表于 2018-6-14 22:04:03

5603财务费用科目下增加了个二级科目560399财务费用-结转科目，在出财务报表时新增的560399财务费用-结转相科目也没有取数，是不是不少做了什么关联呢？

....INB · 发表于 2018-6-14 22:52:08

2017年12月已做凭证了

用友软件黄琼 · 发表于 2018-6-14 23:46:37

您好，您5802以前年度损益调整有没有做凭证呢

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用友T3 财务费用科目下增加了个二级科目财务费用-结转科目用友T3

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