会计科目启用的时候没有添加往来客户核算，后面用到的时候才修改的，怎么避

刘强vAB

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，会计科目启用的时候没有添加往来客户核算，后面用到的时候才修改的，怎么避免总账、明细账的不符情况，详细问题描述如下：
会计科目启用的时候没有添加往来客户核算，后面用到的时候才修改的，怎么避免总账、明细账的不符情况

用友软件胡跃梅

您好，中途启用辅助核算，请参照以下步骤操作：
请先备份账套数据： 1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空； 2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算； 3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初； 4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。 注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。