会计科目里：212101 怎么跑到个人明会计科目里：212101 怎么

看最美的烟花 · 发表于 2018-6-21 23:20:05

就可以了?

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 00:48:19

gl_accass表，把期初数据改成0

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 02:17:35

需要怎么修改呢？具体是在数据库哪个表呢

社区专家 · 发表于 2018-6-22 03:05:14

不修改数据就不准确，需要在数据库中修改

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 03:13:19

212101科目我没有设置期初余额，怎么跑到其他应收款科目里去了，212102也是，要在数据库修改的吗？不修改会影响什么吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 04:44:02

这是中途改过辅助核算的现象，对之前月份对账看从哪个月开始出现的对账错误，反到之前的月份，看看哪个凭证没有补录辅助项，或者期初没有按辅助项录入，修改过来就行了。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 05:52:44

对账的时候提示错误了

签到达人 · 发表于 2018-6-22 06:47:00

后台数据表有问题，需要联系服务商更改后台数据表数据，或者你可以试下先反记账反月结到期初，然后重新记账月结试试。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 07:54:11

没有，今年才建账的，没有结转哦

看最美的烟花 · 发表于 2018-6-22 08:10:26

这是结转过来的，上一年度启用过个人核算吧，这个要调就需要联系服务商通过后台数据表调整了

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