我司业务量繁多,期间损益结转使用明细科目我司业务量繁多,期间损益结转使

夜丶落幕 · 发表于 2018-6-21 22:43:37

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，我司业务量繁多,期间损益结转使用明细科目，详细问题描述如下：
我司业务量繁多,期间损益结转使用明细科目,一条明细科目就要20几条分录,有没有办法合并或者直接走总账?

用友软件黄庆明_ · 发表于 2018-6-21 23:23:10

软件的处理就是按各明细科目的当月发生值进行合并结转到本年利润科目，没有其他设置。您联系服务商提供数据看一下吧，要不然就手工做一下结转

月饼勋章 · 发表于 2018-6-21 23:33:25

有一部分明细科目是有的，这样子的情况要怎么调啊？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 01:09:03

是否都有辅助核算，若辅助核算不同，也会按各辅助项来结转

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 02:17:37

他没有合并显示的是当月发生值的明细

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 03:36:56

软件的处理应该是按各明细科目的当月发生值进行合并结转到本年利润科目，您的意思是？

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