做采购发票的时候金额是197.6，但是实做采购发票的时候金额是197.

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-22 07:23:17

核销完查询各种报表还是借贷不平啊，那6毛怎么体现？？？

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 08:38:16

是这样填写折扣吗？？？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 09:38:45

那您就没有做折扣，所以才会这样的

社区专家 · 发表于 2018-6-22 09:49:36

做了折扣会生成凭证？？？现在总账看见应付账款本期发生数借197.6，贷197

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 10:44:32

如果做了折扣了，怎么会不平？

签到达人 · 发表于 2018-6-22 11:57:02

那查科目余额表两笔的应付账款不平要怎么处理？？？

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 13:21:42

您不说不付那6毛了，那不就相当于折扣了么查看应付核销明细表

鸿尔科技 · 发表于 2018-6-22 13:37:18

那从哪个报表可以反映这6毛呢？？？不用做凭证的话，那之前发票的凭证应付账款是197.6，付款单的凭证应付账款是197，那应付账款不就是有6毛的差异了吗？？？

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-22 14:44:58

在应付模块付款核销的时候，填写折扣金额6毛即可

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