新年度发现其他应付款的下级科目预提设新年度发现其他应付款的下级科目

于振洪 · 发表于 2018-6-22 00:45:43

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，新年度发现其他应付款的下级科目预提设，详细问题描述如下：
新年度发现其他应付款的下级科目预提设计费的余额和明细的余额不一致，后来查出来是2015结转时预提设计费中的几个个人往来的余额没有转到下一年度。这应该怎么调啊。现在对账是平的，只有打开预提设计费里面的个人往来明细才能发现不对。

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产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-22 02:10:00

请先期初调整平衡，在做后续的操作才可以平衡的

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 02:46:42

又看了一下期初对账不平，对账也不平，能做凭证调一下吗，如果可以的话应该怎么做这张凭证

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 03:04:15

看下期初对账是否平衡，期初试算是否平衡，出现这种情况一般和gl_accsum表中的内容错乱有关，建议查询下，如果还是有问题请提交下支持网问题进行处理吧

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