固定资产科目1601去年期末数为3900固定资产科目1601去年期末数

Lee沐峰 · 发表于 2018-6-22 01:13:31

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，固定资产科目1601去年期末数为3900，详细问题描述如下：
固定资产科目1601去年期末数为39000，结转到2017年期初余额也是39000，查询科目余额表时，查询出的上年结转余额是59000，但在期初余额查询的时候也是39000，怎么解决

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 02:53:15

科目余额表的数，应该等于科目明细账，如果不一样就会对账不平

签到达人 · 发表于 2018-6-22 04:23:08

科目余额表的数，应该科目明细账，如果不一样就会对账不平；

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 05:45:31

2016年没问题，结转过来的2017期初也没有问题，是查询科目余额表的时候，不对，看清楚在回答，好么

用友软件齐宝强 · 发表于 2018-6-22 06:19:59

在2016年度总账，对账，看哪里不平，问客户以哪个数据为准，手工调整2017年度账科目期初，试算平衡；

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