我们公司期初建账时因缺 经验，导致总账存我们公司期初建账时因缺 经验，

老徐zui

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，我们公司期初建账时因缺 经验，导致总账存，详细问题描述如下：
我们公司期初建账时因缺 经验，导致总账存货与库存的期初余额有差异，总账录入的期初，如原料是10000，在库存那里就被分开了原材料库有9000，其他1000的原材料被录在其他如销售库，电商库。。。分摊了，这样导致我们对账对不上，但是总数是对的，老板说错就错了，等明年年初再调，但是每月总账与库存核算这里总数能对上就行了，我现在应该取数核对呢

老徐zui

这样调整又会影响部门的业绩核算，当时这样建库，是为了方便核算各部门的业绩。象销售部库，电商部库，其实全部丢回产成品总库就可以的，但是公司认为这样划分有利于业绩核算，所以现在要求我各库加起来的总数对上就成，但是我不知道怎么对，哪里取数

老徐zui

可以在库存里面做一下其他出，然后在其他入库一下，调整一下仓库