比如我2017年2月份补2015年期初漏比如我2017年2月份补201

sxdzrj03 · 发表于 2018-6-22 01:46:35

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，比如我2017年2月份补2015年期初漏，详细问题描述如下：
比如我2017年2月份补2015年期初漏增加的原始卡片，总账2月份做的资产增加凭证，固定资产应该怎么处理，才能对账正确，或是总账模块应该怎么操作

sxdzrj03 · 发表于 2018-6-22 02:20:58

没有关系的，直接新增，然后把累计折旧数据填写正确就可以了

sxdzrj03 · 发表于 2018-6-22 02:29:35

但是开始使用日期是2015年的

sxdzrj03 · 发表于 2018-6-22 03:50:30

可以做资产增加，然后制单到总账

sxdzrj03 · 发表于 2018-6-22 04:49:50

固定资产怎么做，凭证做到2月份，按缺少的资产原值填凭证，那固定资产如果做原始卡片，对账就不平了

sxdzrj03 · 发表于 2018-6-22 06:02:19

可以录入固定资产的原值和已经计提的折旧，按照2017年已经计提的累计折旧录入

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