新建的账套固定资产和总账期初对账平衡新建的账套固定资产和总账期

莫鲜笙 · 发表于 2018-6-22 01:55:51

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，新建的账套固定资产和总账期初对账平衡，详细问题描述如下：
新建的账套固定资产和总账期初对账平衡，然后固定资产自提1月份折旧并且生成凭证到总账并且已经记账，和所有模块月结，2月份到固定资产进行对账发现对账不平，检查发现固定资产没有增加1月份的累计折旧而总账模块累计折旧已经增加了，增加的数据刚好是1月份自动生成的那张累计折旧金额。。然后用固定资产重算工具出现下面情况。。还有什么方法处理？

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迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-22 03:10:49

需要您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 04:11:36

如果运算后问题还不能解决该如何处理？

月饼勋章 · 发表于 2018-6-22 04:51:41

已经发送给您，请查收，注意备份账套

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 05:32:24

嗯你发个脚本给我

社区专家 · 发表于 2018-6-22 06:51:26

您如果熟悉数据库，那么请给我发邮件，这边给您个重算脚本，注意备份账套再去操作liumxc@chanjet.com

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 06:59:42

http://service.chanjet.com/tool/574e5c5c05e905c46a7f2dec，重算工具；之前我问上面那个问题，齐宝强让我下载工具试试齐宝强发的链接

签到达人 · 发表于 2018-6-22 08:15:57

您的工具是从哪里下载的呢？是社区的吗？

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-22 08:46:29

T6 7.0

莫鲜笙 · 发表于 2018-6-22 08:54:37

您用的是什么版本的T6？

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新建的账套 固定资产和总账期初对账平衡新建的账套 固定资产和总账期

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