因科目中途挂辅助核算导致对账不平，这种情因科目中途挂辅助核算导致对账不

Jn2

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，因科目中途挂辅助核算导致对账不平，这种情，详细问题描述如下：
因科目中途挂辅助核算导致对账不平，这种情况需要怎样解决

用友软件闫新华

中途挂了辅助核算，那么之前这个科目的期初余额，和之前做的凭证就没有辅助明细，比如挂的客户往来核算，之前的余额和凭证就不 知道是和哪个客户产生的应收，这就会造成对账不平的情况，想要平衡就只能去将之前的期初和凭证指定给某个客户，也就是去改之前的凭证和期初。

邀约达人

不好意思不是很明白哦

社区专家

去补录之前凭证和期初的辅助核算项目。