有一笔收入需要在2016年度增加，通过应有一笔收入需要在2016年度增

罗勇3e2 · 发表于 2018-6-22 14:31:44

问题是客户数据已经做到4月份了，那反结账是不是意味着需要把已经生成的凭证都删除掉才可以了

用友软件赖勇洪 · 发表于 2018-6-22 15:16:57

反结账之后期初可以修改

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 16:22:53

那应收应付的期初能直接修改的吗？

罗勇3e2 · 发表于 2018-6-22 17:35:11

那建议反年结到12月份，补录单据，不做数据结转。然后修改下新年度期初数据

罗勇3e2 · 发表于 2018-6-22 18:22:44

12月份的

服务中心张小翠 · 发表于 2018-6-22 18:28:16

所以看有其他办法能解决的吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 19:44:53

亲要改去年哪个月份？

罗勇3e2 · 发表于 2018-6-22 20:18:22

当年已处理到4月份，返回到上一年度补录的话，反年结操作当年很多业务得删除

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