请问之前月份运费发票忘记分摊,不反结账的请问之前月份运费发票忘记分摊,

13621702161 · 发表于 2018-6-22 08:47:39

在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下问题，请问之前月份运费发票忘记分摊,不反结账的，详细问题描述如下：
请问之前月份运费发票忘记分摊,不反结账的情况下应该如何处理,谢谢!

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-22 09:22:37

不用客气。

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 10:38:32

好的谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-22 10:44:14

之前月份的成本肯定是调不了的了，只能调结存成本。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 11:43:00

这个操作是可以调整以前的成本的,对吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 13:19:33

分摊只是调成本，你之前的运费发票如果制单了，总账是没问题的。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 14:10:01

那我有个疑问,之前月份没有分摊,那么生成凭证也有问题,现在月份分摊的话是否会生成其他单据,否则总账是不是应该还是不对啊

签到达人 · 发表于 2018-6-22 15:34:07

不用，费用折旧结算就分摊成本了。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 16:13:28

做完费用折扣结算再做结算成本处理对吗?

13621702161 · 发表于 2018-6-22 16:50:10

做费用折扣结算。

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