T6做原值减少变动单后，对账不平，总账与T6做原值减少变动单后，对账不

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-22 11:05:47

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，T6做原值减少变动单后，对账不平，总账与，详细问题描述如下：
T6做原值减少变动单后，对账不平，总账与固定资产的原值差额为变动单调整金额。固定资产模块原值不变怎么处理？折旧也是不平的

社区专家 · 发表于 2018-6-22 11:14:37

详细的操作就是我给您回复的那个，如果按照那个做有异常，像您描述的做完原值减少以后原值不变的问题是数据异常了，需要联系服务商提交支持网问题。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 12:33:07

那计提折旧的差额要录一张调整凭证么，固定资产模块做完原值减少操作后原值不变是要做其他操作么

知识分子 · 发表于 2018-6-22 12:53:55

您好，要做变动单之前是需要先计提折旧的，计提完折旧以后再做资产变动单，资产变动单做完以后再制单，将制单的凭证在总账模块记账以后再对账即可。

签到达人 · 发表于 2018-6-22 13:52:01

先做的变动单，后计提的折旧

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