应收模块里收款核销问题请问：上月做收款单时项目录入错误，并已核销完毕；

゛水娃娃╮ · 发表于 2018-6-22 12:22:22

在用友T6企业管理件的用友T6应收款管理模块中碰到如下问题，应收模块里收款核销问题，详细问题描述如下：
请问：上月做收款单时项目录入错误，并已核销完毕；请问本月应该如何更正？

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 13:29:25

第一步：A项目的应收单和B项目的收款单在上月核销了。这个月您需要做红字A项目的应收单和红字B项目的收款单，然后将红字单据做核销
第二步：做A项目的应收单，做B项目的收款单，然后将B项目的应收单与B项目的收款单做核销

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 14:56:46

是按照您说的这么做的，红蓝回冲是在红票对冲里手工对冲是不？

゛水娃娃╮ · 发表于 2018-6-22 15:46:37

您红冲单据里的项目是原来项目。重新做的单据的项目是正确的项目。

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-22 16:25:32

老师，这么做了以后应收核销明细表里的项目余额没有变呀。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 17:52:48

将上月单据做红冲，然后做正确的单据。最后做红蓝回冲

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