固定资产总账对账不平固定资产如果当月份做减少，每次月底跟总账对账就对不

yongyoukd

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产总账对账不平，详细问题描述如下：
固定资产如果当月份做减少，每次月底跟总账对账就对不上（差额就是减少的那部分金额），如何处理

用友软件孙志强

如果确定您总账中固定资产的原值是正确的，那么就需要去看一下您的固定资产减少的卡片是否生成了凭证，您可以到固定资产的凭证中看一下。

社区专家

不是，总账的金额是对的，固定资产少了

用友软件工程师

你好，这个情况应该是您的减少的固定资产没有生成凭证，或者您生成的凭证中没有录入累计折旧科目，资产减少生成的凭证应该是借累计折旧，借固定资产清理，贷固定资产。如果已经生成凭证，可以取消记账，删除固定资产减少生成的凭证，重新生成凭证。