请教一下当月做了使用年限和净残值调整还做了资产减少后导致当月累计折旧对

demo6zI · 发表于 2018-6-22 12:48:31

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，请教一下当月做了使用年限和净残值调整还做了资产减少后导致当月累计折旧对账不平是什么原因，详细问题描述如下：
请教一下当月做了使用年限和净残值调整还做了资产减少后导致当月累计折旧对账不平是什么原因

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-22 13:24:07

先计提折旧再做资产减少，做完资产减少以后就不需要再重新计提折旧了。

社区专家 · 发表于 2018-6-22 14:12:47

再问下做了资产减少后还需要计提折旧嘛

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 14:45:47

您好，这个具体得看数据哦，您那边联系服务商提交支持网问题帮您看下数据。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 15:19:49

那导致累计折旧对账不平的原因是什么呢，我看了一下凭证也是生成了的

签到达人 · 发表于 2018-6-22 16:36:24

您好，净残值率调整和使用年限调整在本月是不会有影响的哦，他影响的是以后月份的折旧额，这个可以不用制单的

demo6zI · 发表于 2018-6-22 16:51:50

净残值率调整和使用年限调整在制单选项里面没有只有资产减少

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-22 18:28:54

您好，您做了资产变动以后是否制单了，制单以后再到总账中记账，然后再对账，要不然会对账不平的哦。

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