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楼主: 葡_萄

制作凭证你好 我想问一下 有客户退货  我做了退货单  然后去应收款管

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发表于 2018-6-22 21:36:56 | 显示全部楼层
那我想问一下T6客户退货的一个流程是怎样做的?
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发表于 2018-6-22 22:22:49 | 显示全部楼层
你好,您做退货的时候应该是借应收账款红字,贷主营业务收入红字的,您的预收款应该是您的收款单生成的,收款单生成的凭证是借现金或银行,贷预收账款。
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发表于 2018-6-22 23:49:28 | 显示全部楼层
主营业务收入科目不设置受控科目 它就不让我写红字了  我也觉得不应该设置 那我该怎么做呀
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发表于 2018-6-23 00:20:28 | 显示全部楼层
客户本来是还有款在公司的 这次又退货 那不是有预收款吗?不是借:预收款的贷方 贷:主营业务收入红字吗?
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 楼主| 发表于 2018-6-23 01:41:23 | 显示全部楼层
主营业务收入不需要设置受控科目,您的退货应该是应收款减少,如果您已经收款了,是会有预收款,如果还有收款,则不会形成预收款的。
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发表于 2018-6-23 02:02:44 | 显示全部楼层
客户退货不是相当于客户有一笔预存款吗?那主营业务收入我要不要设置受控科目呀?
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发表于 2018-6-23 02:36:41 | 显示全部楼层
你好,您的预收单应该是确定您的收款,一般是借现金或银行,贷预收账款的,如果是退货的发票凭证的话,应该是借应收,贷主营业务收入,贷应交税金。您的这个预收科目应该会死应收收款科目。
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