更正上年 凭证问题急！我已经做了年结，并新建了18年年度帐，且导入 了

华工

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，更正上年 凭证问题，详细问题描述如下：
急！
我已经做了年结，并新建了18年年度帐，且导入 了数据 ，做了18年的几个凭证。现在发现，17 的一个凭证用错了关键科目，关系到利润，必须调整。
请问：我可以反结帐，恢复 到17年12月记帐前状态，然后修改相关凭证，重新记帐结帐，重新的导一遍17年数据吗？
谢谢！

用友软件张彩用

不用客气

用友软件工程师

谢谢，明白了！

社区专家

您好！可以，只要就只有总账模块，可以反复导入。总账模块重新结转17年数据的话，影响的只是2018年期初数，不影响凭证数据，但是要求18年的所有凭证不要记账的情况下可以反复结转。如果记账了，就取消记账操作。

知识分子

只是总帐模块。导入数据是指，18年的帐建好了，已导入了17年年未数，18年新帐开始用了。
我只想修改去年的一个凭证，把一笔税金从税金科目借方调整为费用 科目借方，这样就连损益结转，利润分配 都 要重做了，但都 是在总帐模块。不涉及其他模块。
我是想问，重做后，17年度重新年结总帐，是否可以把17年未数重新 导入一次，把原来的导入的覆盖掉！（并且，若以后发现此类错误，可以多次这样做。）

华工

您好！我先理解一下您的意思啊：您是只要修改总账模块吗？您所说的导入了数据，是导入了什么数据？
如果说就是要修改总账模块的话，您可以直接在2017年12月反结账12月的数据，反记账凭证，进行修改，然后重新年结总账数据，年结过来，只影响总账期初，不影响18年做的这几个凭证。
如果还涉及其他模块，比如说库存之类的，如果也需要修改，重新结转数据的话，也是可以的，但是会导致18年的单据就得重新做。