核销没有生成凭证，影响数据吗？结转后，在应付款管理下，应付款与总账对账

淡语沁苏 · 发表于 2018-6-22 17:40:33

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下问题，核销没有生成凭证，影响数据吗？，详细问题描述如下：
结转后，在应付款管理下，应付款与总账对账不平，查原因可能是2017年核销后没有制单，核销不制单影响数据吗？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 18:07:30

您好！是的，服务社区只有咱们的服务商有权限进行提交问题。其他人是没有权限的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 18:56:10

我们不可以直接提交，是吗？必须服务商来提交？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 20:07:38

好的，谢谢！

知识分子 · 发表于 2018-6-22 20:32:15

是的，找您自己的服务商。如果确实是的话，您先不要处理，我们工程师看到服务商发过来的数据后，会给出处理方案，您参照处理方案进行处理

淡语沁苏 · 发表于 2018-6-22 21:55:21

是找我们自己的服务商吗？如果确实是核销未制单影响的，我们应该怎么做呢？

淡语沁苏 · 发表于 2018-6-22 22:06:51

您好!建议联系服务商，在支持网提交一个问题，把数据发送过来，再定位一下总账和应付不平的原因到底是什么。

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 23:15:56

那现在已经是18年结转了，财务应该怎么来处理呢？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 23:51:56

您好！会有影响，核销制单，就会把应有余额的科目变成没有余额。核销完成，意味着应收应付业务完成，但是没有制单，表示总账凭证没有完成。因此不一致

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