委外产成品入库单制单错误委外产成品入库已经在委外结算报表里结算了，材料

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 18:54:32

在用友T6企业管理件的用友T6委外管理模块中碰到如下问题，委外产成品入库单制单错误，详细问题描述如下：
委外产成品入库已经在委外结算报表里结算了，材料费和加工费都有的，在核算里也正常单据记帐了，在制单时发现这入库单少了材料费，怎么回事

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 19:57:43

您好！正常流程是这样的，做了委外入库单结算之后，入库单制单生成的凭证是借：库存商品贷原材料
而委外加工发票的凭证，应该在应付制单：借，委外加工贷：应付账款
如果这两个在核算模块合并制单的话，就勾上上面的那个合并的勾，然后就应该能包含进去加工费，如果勾上了计算的勾，还是没有出来数据，就需要看看数据了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 20:20:16

一定只能手工增加么，在委外产成品入库单列表上都能显示加工费金额，已结算金额，那张加工费发票也已审核已结算的，一般这个是什么原因

社区专家 · 发表于 2018-6-22 21:06:22

嗯，这种最好是能看下数据，不过现在支持网部分已经放假，也可以手工增加一条加工费分录，这样在借方的库存商品也会加上。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 22:18:05

我刚才弄错了，是少了加工费发票上的金额，不是材料费

SXTYRJ · 发表于 2018-6-22 23:09:17

不是，我说的是先进行的委外材料出库单记账的还是先结算的。您制单的时候，凭证上库存商品金额没有加上加工费用这部分吗？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 23:57:45

先结算，记帐了哪还能结算

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 01:16:24

您好！您是先结算的还是先进行的记账？

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