G6-e财务管理系统11.0使用问题2017年12月购入固定资产不计提

13199070109 · 发表于 2018-6-22 19:39:55

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，G6-e财务管理系统11.0使用问题，详细问题描述如下：
2017年12月购入固定资产不计提折旧，不能录入固定资产账套，致使固定资产账套原值小于账务账套原值对账不平。如果做了2017年年结，对2018年度的账务会有什么影响？此种不平情况下结账后，在2018年1月固定资产账套中录入上月购入的固定资产，那么一月份固定资产账套原值与账务账套原值是否会对账平衡？或者售出2017年12月增加的固定资产，一月份固定资产账套原值与账务账套原值是否会对账平衡？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-22 20:03:08

您好，您要录入新增卡片而不是原始卡片哦，原始卡片指的是建账之前就有的固定资产哈。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 21:05:15

提示原始卡片开始日起不能在本月或本月之后

社区专家 · 发表于 2018-6-22 21:16:33

保存的时候提示什么内容？

知识分子 · 发表于 2018-6-22 21:29:58

只让录入能计提折旧的固定资产，难道是软件问题

签到达人 · 发表于 2018-6-22 22:49:09

问题是新卡片不让录入，不能保存

13199070109 · 发表于 2018-6-22 23:48:22

您好，新增卡片当月不计提折旧但是也需要录入到系统中的哦，录入后点击计提折旧并不会包括这张新增卡片的，您现在不平，结转到下年度也还是不平的。

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