固定资产与总账对账不平固定资产与总账对账不平的原因有哪些方面引起？思考

倚劍聽風 · 发表于 2018-6-22 23:22:50

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，固定资产与总账对账不平，详细问题描述如下：
固定资产与总账对账不平的原因有哪些方面引起？思考思路是什么？

倚劍聽風 · 发表于 2018-6-22 23:38:45

好的非常感谢！

用友软件黄庆明_ · 发表于 2018-6-23 00:06:36

1、有可能期初就不平，总账的的期初余额与原始卡片的原值和累计折旧不平
2、有新增固定资产未生成凭证到总账，计搞折旧没有生成凭证到总账
3、总账手工填制固定资产或累计折旧凭证

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