应付职工薪酬-短期工资-公积金 12月期应付职工薪酬-短期工资-公积金

王明慧me2

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，应付职工薪酬-短期工资-公积金 12月期，详细问题描述如下：
应付职工薪酬-短期工资-公积金 12月期末余额为什么 和一月初的余额不一样

用友软件黄思源

保证没有差异科目，然后重新进行2016年末结账。

社区专家

科目差异只有个残保金 没有公积金科目  可为什么我这个科目就是不对呢 12月末还是1645，等我进入2017年1月份再看期初余额就是2000多了  12月的余额才是正确的余额

用友软件工程师

到2017年科目档案中，点击科目对照，看下差异科目，如果有差异科目将科目按照2016年度修正。然后重新进行2016年末结账。