材料到了，发票没到，暂估入账，在采购管理材料到了，发票没到，暂估入账，

悦天 · 发表于 2018-6-28 08:34:32

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下问题，材料到了，发票没到，暂估入账，在采购管理，详细问题描述如下：
材料到了，发票没到，暂估入账，在采购管理怎么操作，我这边是进货单立账，总账怎么生成凭证？科目怎么设置。

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 09:52:20

好的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 11:26:25

可以了，谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-28 11:52:07

如图

悦天 · 发表于 2018-6-28 12:07:34

可是凭证生成的不是借原材料贷应付暂估，您能帮我分析下这是为什么吗？

悦天 · 发表于 2018-6-28 13:04:02

如果发票没到，只需要做采购订单和采购入库单

悦天 · 发表于 2018-6-28 13:22:18

那本月，只需要做一张采购订单和采购入库单就可以了是吧，凭证怎么生成？因为本月需要先材料出库单出库，先用材料。

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 13:28:22

材料先到，发票后到，并且不是同一个月到的，才是暂估，如果是同一个月到不用暂估。并且需要业务和仓库分开流程。暂估的时候，生成凭证是借原材料贷应付暂估，然后进货单到了，会形成红蓝回冲单然后生成的凭证先把之前的应付暂估的凭证红冲，然后再生成借原材料贷材料采购，进货单生成借材料采购进项税，贷方应付账款

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