计提还未付的生产工资，预付的水电费如何分配入成本生产部门的工资在当月计

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+生产管理模块中碰到如下 问题，计提还未付的生产工资，预付的水电费如何分配入成本，详细问题描述如下：
生产部门的工资在当月计提，下月才发放，预交的水电气费，本月只计提当月实际耗用的水电气费，预交的超出部门不进入当月的生产成本，月底产成品成本录入的时候，摊销的费用就应该是还未发放的工资金额，当月才耗用了的水电气费。为了账户余额和总账的科目余额相等，如何处理？

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这些都通过制造费用来进行中转，手工做凭证，或者把工资和这些费用都做成费用单，生成凭证借方制造费用，然后把制造费用转成生产成本，月底的时候把工资以及本月的电气费进行产品成本分配，然后生成借方库存商品，贷方生产成本