T6升级到t+，升级后固定资产折旧T6升级到t+，升级后固定资产当月折

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-30 01:04:35

刘明新：升级之前是没有计提折旧的，，升级之后准备提折旧，按提示是十二月份的。然后集团告知是作为期初一并升级合在了资产卡片当中作为期初数。也就是说十一月没有折旧记录，但是手工做了折旧凭证，后面对账时。总账多了。资产模块少了刚好就是折旧这张凭证的金额。

邀约达人 · 发表于 2018-6-30 02:21:59

说明录入的时候没有录对

月饼勋章 · 发表于 2018-6-30 03:19:39

那对账不平咋处理？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-30 04:19:03

正常是需要的！

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