T+年结T+年结后，辅助核算期初对不上，也没有差异科目，应该怎么解决

马立翠77Z · 发表于 2018-6-29 17:45:11

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+年结，详细问题描述如下：
T+年结后，辅助核算期初对不上，也没有差异科目，应该怎么解决

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-29 19:23:12

如果无法结转过来，请您直接调整2018年的期初数据为正确数据，或者联系您的服务商给您看下，如果您是服务商，请支持网提交问题

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 20:29:26

已经这样操作好几次了

社区专家 · 发表于 2018-6-29 20:53:22

那请您重新2017年的月结存

知识分子 · 发表于 2018-6-29 21:16:03

这些都是一致的

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-29 22:07:42

建议您重新核对下是否有差异科目，另外还需要检查下科目的辅助核算内容是否一致，请保持一致后。重新做2017年的月结存

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