t+标准版t+查询销售费用明细总额是这些，方向显示的是贷方，而查询余额

茶铭

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，t+标准版，详细问题描述如下：
t+查询销售费用明细总额是这些，方向显示的是贷方，

                               
登录/注册后可看大图

而查询余额表时显示的是有是平的

                               
登录/注册后可看大图

，差的这笔37162.30在结转期间损益的凭证上面可以查到，但是在销售明细上又差询不到。这是什么原因

用友软件周义刚

因为不确定产生的原因，因此您说的方法不一定有用

用友软件工程师

那我可不可以做一笔把这笔数一冲？

社区专家

先备份数据，试试删除这张结转损益凭证后，分别查询余额表和明细表，看具体数据，然后重新结转，如果还是不行，使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\\Program Files (x86)\\Chanjet\\TPlusPro12100\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug（备份账套后操作）