T+年结T+年结过后，应收，应付的一些辅助核算没转过来怎么回事

请叫我雷锋同志 · 发表于 2018-6-29 20:08:13

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+年结，详细问题描述如下：
T+年结过后，应收，应付的一些辅助核算没转过来怎么回事

迷茫时请往前走 · 发表于 2018-6-29 20:29:54

邀约达人 · 发表于 2018-6-29 21:00:19

好了，谢谢您

月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 21:49:50

关掉这个差异科目，直接在科目对照中手工录入一下

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-29 22:06:43

//sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/01/15174484928qtj.png\" style=\"font-size: 14px; max-width: 100%;\">
这些都一样啊！怎么改呢？

社区专家 · 发表于 2018-6-29 23:10:40

要对应上

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:31:25

在【基础设置】-【科目】，点击科目界面里的【科目对照】进行查看。

签到达人 · 发表于 2018-6-30 01:47:11

做了对照提示几个差异科目，差异的科目用改吗？然后直接取消12月记账吗？

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-30 02:48:41

新年度进入会计科目中做一下科目对照，然后取消上年12月份结账，重新再去结账，一般就正常了！

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T+年结T+年结过后，应收，应付的一些辅助核算没转过来怎么回事

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