年结存后T＋普及版年结存后其他应收款中的部分科目没有了，导致金额也对不

zjqqe · 发表于 2018-6-29 20:24:47

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，年结存后，详细问题描述如下：
T＋普及版年结存后其他应收款中的部分科目没有了，导致金额也对不上

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-29 21:54:48

要在科目对照中重新做下科目对照，将两个年度的对应关系设置下并保存：

登录/注册后可看大图

月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 22:11:15

我在18年的账套科目档案里手动添加了差异科目！为什么打开科目对照表，差异科目还是显示这几个手动添加的科目？是不是没点科目对照表里面的保存？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 22:24:14

也可以直接手工输入期初余额的

邀约达人 · 发表于 2018-6-29 23:15:33

手动添加了科目，重新结转17年12月份的账，但是数据还是结转不过来！我把没有结转到18年的数据手动填写到18年的期初了，这样可以吗？对软件有影响吗？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-29 23:40:02

17年度有而18年度没有的科目，用18年日期登录账套在科目档案中添加好，辅助核算要与上年保持一致

社区专家 · 发表于 2018-6-30 00:33:15

在科目对照里面直接添加？还是要在会计科目里面新增？

知识分子 · 发表于 2018-6-30 00:48:18

用新年度登录账套，在基础设置-科目-差异科目中检查是否有差异科目，将17年度有而18年度没有的科目手工添加后，重新需做下科目对照，将两个年度的关系对应好后，重新做下12月份结账

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