T+12.0把17年12月结末结账后期末数与18年期初数对不上在T+1

厦门用友 · 发表于 2018-6-29 20:47:19

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+12.0把17年12月结末结账后期末数与18年期初数对不上，详细问题描述如下：
在T+12.0里，把17年12月结掉，进入18年查某些科目乎额表，发现该科目没有期初余额，但该科目在17年12月有期末余额，如图

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用友软件_韦小锋 · 发表于 2018-6-29 21:25:47

是由于缺少科目对照。以１８年度登录软件，基础设置－－－科目－－－科目对照　　　对没有科目对照关系的科目，设置科目对照。取消１７年度１２月份月结，重新结转

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