T+12.0结完2017年12月份的账为什么科目期初余额带不到2018

福宝1号 · 发表于 2018-6-29 20:53:10

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+12.0结完2017年12月份的账为什么科目期初余额带不到2018年？？？，详细问题描述如下：
T+12.0结完2017年12月份的账为什么科目期初余额带不到2018年？？？而且也不能自己录入和导入。什么原因？？怎么解决？

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-29 21:25:13

这个是账套已经做了期间结转，期间结转操作不能取消，只能是找到期间结转之前的账套备份恢复账套

月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 22:07:22

软件提示：：已经结转的账套不能再进行取消期末财务结账怎么办？？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 22:23:58

用18年登录，在基础设置-科目-科目对照中检查是否有差异科目，两个年度的科目档案和辅助核算需要保持一致，然后重新做下科目对照，将两个年度的对应关系设置好后，再重新做上年12月份结账

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