年度结账17年结账之后科目余额为什么不结转到18年的期初呢

13582057013 · 发表于 2018-6-29 21:12:05

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，年度结账，详细问题描述如下：
17年结账之后科目余额为什么不结转到18年的期初呢

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-29 22:14:26

18年的发生数据是您录入凭证的数据，有凭证就有数据，没有凭证就没有数据，2018期初中不体现发生数据

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 23:23:03

调好之后为什么科目余额18年的期初余额没问题了，但是18年的发生数没有数据呢？

社区专家 · 发表于 2018-6-30 00:35:02

1、请登陆2018年，基础设置--科目，科目对照，将差异科目调整好
2、登陆2017，取消12月结账，重新结账

知识分子 · 发表于 2018-6-30 00:43:41

怎么对应呢具体的操作

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-30 01:55:45

就是因为2018和2017年的科目关系没有对应上，才会出现结账的时候，金额没有结转过来，只有对应好了就可以结转过来，您登陆软件查看下就明白了

签到达人 · 发表于 2018-6-30 03:10:36

部分有数据部分没有，科目对账是什么意思呢？具体

13582057013 · 发表于 2018-6-30 03:33:33

请登陆2018年，基础设置--科目，科目对照，将科目对照好后，重新登陆2017进行12月月结存

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