损益科目设置了辅助核算，本年利润科目需要设置吗？损益科目设置了辅助核算

pinganshunli

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，损益科目设置了辅助核算，本年利润科目需要设置吗？，详细问题描述如下：
损益科目设置了辅助核算，本年利润科目需要设置吗？ 理论上不设置也没关系啊，但是现在结转损益时提示

                               
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（损益科目有余额，都已记账）

用友软件周俊贺

您好，这个问题一般是损益科目和本年利润科目，辅助核算不一致造成的，建议再检查一下。

用友软件工程师

1 2 项问题不存在，本年利润没有设置辅助核算，损益科目只设置了项目核算

社区专家

您好，1.先检查【期间损益结转】界面本年利润科目后是否选择了【本年利润】这一科目，若未选择，需选择好才能结转；
2.在【科目余额表】中看损益类科目本月期末是否还有余额，若所有科目都已结转完，期末没有余额，则无需期间损益结转\n
3.如果所有设置都正确，则需要检查所有损益科目的辅助核算和本年利润的辅助核算，必须保证损益科目的辅助核算项包含了本年利润所挂辅助核算项，比如：本年利润挂的部门辅助核算，但损益类科目挂了部门和个人这种也没有问题）。\n
另外利润科目未启用辅助核算，则损益类的科目可以启用，也可以不启用。