T+2016年的期末数和2017年1月期初数不一样T+2016年的期末

BeginsS · 发表于 2018-6-29 22:54:46

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+2016年的期末数和2017年1月期初数不一样，详细问题描述如下：
T+2016年的期末数和2017年1月期初数不一样，是2016年的12月份不对，怎么改，2017,2018都是对的，就是2016年12月不对

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月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 23:20:40

不是在差异科目录入，是在科目对照界面录入。

用友软件周俊贺 · 发表于 2018-6-30 00:14:11

都修改不了，点不了，具体怎么操作啊

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 01:51:41

16和17都要录入的

社区专家 · 发表于 2018-6-30 02:41:35

我也按你说的2017年1月进去，点科目对照，如上图有差异科目，是修改2017的还是修改2016的，但我哪一个都点不动啊

知识分子 · 发表于 2018-6-30 04:04:51

这种情况怎么处理，

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BeginsS · 发表于 2018-6-30 04:12:06

您好，2017年登陆，看一下科目档案--科目对照中，是否有2016和2017一一对应的科目，没有的话，需要手工录入。然后2016年12月重新月结。

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