进货单和发票税差怎么解决？进货单和发票税差怎么调整！？进货单汇总不含税

wyjaks

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，进货单和发票税差怎么解决？，详细问题描述如下：
进货单和发票税差怎么调整！？
进货单汇总不含税2922535.26，含税325345.78；生成发票不含税
2922535.26，含税325345.78,进项税额；实际收到发票发票不含税
2922535.26，进项 税额330810.54，含税325345.80；采购进货单和生成的发票怎么也和实际发票调整不一致，供货商实际按发票填付款单325345.80，提示本次付款多结 算0.02元，将自动转为预付款。和实际业务对不上，进项税少生成0.02元，变成供应商预付款了！？怎么解决？

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

用友软件康莲

您好，入库调整单可以调整结存成本金额，但是付款时如果付的是实际发票上的金额时，也会生成预付款的，因为系统里的进货单与实际发票有尾差，不过您可以联系您的服务商提交支持网问题由研发看下。

用友软件工程师

答复根本没法解决问题！修改进货单上的金额！金额都同步放大或缩小，几百张进货单根本没法调整和发票一致！税差和尾差很难调整掉！不过我找到方法了！通过入库调整单可以把差额调整掉！不知对不对？还有没有更好的方法？

wyjaks

您好，如果客户同意弃审进货单修改，可以尝试着去修改表体金额或税额与发票调成一致。

用友软件康莲

怎么调整或避免和实际发票不一致？

用友软件工程师

您好，请检查系统里的金额相加与实际发票里的金额对比，税额相加与实际发票里的税额对比，系统里的金额和税额相加等于含税金额与实际发票里的含税金额应该是一致。如果系统里客户先录入的是含税单价，由含税单价\\1.17算出的单价，单价四舍五入小数位数，再由单价*数量算出金额，金额再四舍五入2位小数位数，然后最后由含税金额-金额算出税额，那么税额也是四舍五入2位小数位数的，即系统里会有一定的误差。