T+2017年期末有余额，但是在2018年期末是平的期初没有余额？T+

18277197592 · 发表于 2018-6-29 23:28:32

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+2017年期末有余额，但是在2018年期末是平的期初没有余额？，详细问题描述如下：
T+2017年期末有余额，但是在2018年期末是平的期初没有余额？
请问要如何处理？

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用友软件周俊贺 · 发表于 2018-6-30 00:17:54

登录的日期在账套中还没有建好，如，2017年建的账，还未建立2018年度账时，以2018年日期登录就会提示日期不在业务范围内：\n
1.如果2017年度账务已经处理完毕，正常做各个模块的月末结账就可以平滑过渡到2018年度；\n
2.假如2017年度还没有做完，但又需要先做2018年的数据，请先以2017年登录账套，到【系统管理】—【会计期间】，点击【新增】，先新增2018年度，然后到【基础设置】—【科目】中，点击【自动生成科目】，就可以开始2018年的业务。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:23:29

软件是从T3升级到升级到T+，
数据升级上来，2017年一个账套，2018年一个账套，
用上年登陆时提示不在期间范围，
请问如何处理？

社区专家 · 发表于 2018-6-30 00:58:32

因为上一年度的科目表是空白的，自动生成科目是参照上一年度的科目生成，所以上一年度需要先有科目，请先以上年度的日期登录软件生成上一年度的科目后就正常了哦。

知识分子 · 发表于 2018-6-30 01:31:28

【科目对照】是灰色的无法点击，
请问如何处理？

18277197592 · 发表于 2018-6-30 02:21:03

您好，以新年度日期登录账套，点击【基础设置】-【科目】，点击【科目对照】，在对照列表中，找到那些上年年度有科目，但本年度科目列中为空的记录，在本年选择好科目进行手工对应，对应后取消上年度12月结账，重新结账，结账时选择覆盖新年度期初即可。

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