代扣代缴您好，我想问问，上个月我做了其他应收单（个人社保，公积金，个税

陈秋兰I3A

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，代扣代缴，详细问题描述如下：
您好，我想问问，上个月我做了其他应收单（个人社保，公积金，个税代扣部分），跟费用单（单位扣缴部分：公积金，社保），我这个月发放工资的时候直接做了一笔付工资的支出，冲了对应的其他应收单，是不是直接审核之后转凭证就可以了？

用友软件苏娜

如果是做了往来冲销的操作，将其他应收单冲销了，直接在总账-单据生凭证中选择冲销的单据制单即可