T+12.2年结出错请问一下，T+12.2年结后往来辅助不能结转到20

李建忠798

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+12.2年结出错，详细问题描述如下：
请问一下，T+12.2年结后往来辅助不能结转到2018年度，是什么原因？科目，往来单位档案都有，不存在不对应的问题！

用友软件胡跃梅

科目余额有吗？如果也没有的话，检查科目中的科目对照关系，修改好后再取消12月份结账重新结账时勾选覆盖

用友软件工程师

科目:应收账款，应付账款，预收账款，预付账款，四个科目的往来辅助没有余额

社区专家

您好，登录18年度查看下科目界面的科目对照，检查是否没有做好对照关系。