资产负债表不平我2018年1月的年初余额资产和负债所有者权益不等，可是

Ccbaby · 发表于 2018-6-30 03:06:04

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下问题，资产负债表不平，详细问题描述如下：
我2018年1月的年初余额资产和负债所有者权益不等，可是我17年12月的是相等的呀为什么年初余额会不等？

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 03:46:00

您好如果科目全部对应上，辅助核算也都一致，重新结转还是不行，请您联系服务商提交下数据，进一步检查下数据后处理

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 04:44:46

已经核查过，重新结过账，但还是不对

社区专家 · 发表于 2018-6-30 05:01:36

检查下是否有差异科目，如果没有，请您核对下科目的辅助核算是否一致，然后重新结账，需要重新结账

知识分子 · 发表于 2018-6-30 05:09:33

可是科目对照后都是一模一样的呀

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-30 06:18:48

您好，请登陆2018年，基础设置--科目，科目对照，将2017和2018年的科目对照后，登陆2017年重新结账

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