T+17年没结账，18年直接做账了，做过收付款单，就没法修改往来期初余

ALuffy · 发表于 2018-6-30 04:35:52

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+17年没结账，18年直接做账了，做过收付款单，就没法修改往来期初余额了吗。，详细问题描述如下：
T+17年没结账，18年直接做账了，做过收付款单，怎么修改往来期初余额？

杨志茹 · 发表于 2018-6-30 05:43:29

是的

ALuffy · 发表于 2018-6-30 05:53:30

谢谢！

用友软件齐宝强 · 发表于 2018-6-30 06:23:49

17年年结到18年的往来期初不能修改；

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 07:04:30

也就是说18年的期初余额不能手工录入了，只能由上年底结转过来是吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-30 08:24:22

17年期初余额里面修改，不能去18年里面修改

知识分子 · 发表于 2018-6-30 09:59:28

18年没有结过账，也没有记过账，只是做了一些单据和凭证，但是往来期初没法修改，导入失败清单上写的是，第一个会计期间已经进行了期末处理

ALuffy · 发表于 2018-6-30 10:33:57

您好，只要没有结账，就可以直接进入初始化，往来期初里面修改；

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